江苏省危化品安全生产标准化二级企业运行质量审计通报了这些问题

慧正资讯：7月17日江苏省应急管理厅发布关于危险化学品安全生产标准化二级企业运行质量审计情况的通报。

各设区市应急管理局：

为进一步推动企业落实安全生产主体责任，建立安全生产管理体系，提高安全生产管理能力，2018年9月至11月，省应急管理厅组织有关行业协会，对部分危险化学品安全生产标准化二级企业运行质量进行审计。现将有关情况通报如下：

此次共审计20家企业，涉及精细化工、盐化工、工业气体、农（医）药中间体及化工新材料等企业。审计采用现场核查、资料审查等方法，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》，对各企业安全标准化11个A级要素55个B级要素运行情况进行检查，共发现不符合项495条，标准化审计平均得分87.29分。

总体上，多数企业能按照安全标准化体系运行并持续改进，企业的安全生产意识、风险管控能力有所提高，安全管理基础进一步夯实。但仍有部分企业未严格按照二级标准化体系运行，安全生产责任制及相关制度仅停留在纸面，没有真正落实。标准化创建与运行分离，达标后放松安全生产管理；企业的隐患排查、特殊作业、重大危险源管理等关键工作未落到实处；未能真正形成持续改进、不断提高的安全管理长效机制，安全生产管理能力与二级标准化水平不相匹配。

1. 法律法规识别不及时，安全管理体系不健全。部分企业未开展法律法规符合性评价，未及时获取、识别安全生产法律、法规、标准和政府文件。部分企业学习适用法律法规、标准不深入，未能将法规标准的条款转化为企业安全管理的要求。部分企业安全责任状无安全指标要求，考核记录中无部门安全目标指标。部分企业安委会会议未形成纪要，未对领导干部带班情况记录考核；个别企业不同岗位员工签订的安全责任状内容完全相同，没有体现岗位安全特点。

2. 风险管理不全面，控制措施缺乏针对性。部分企业无全员参加风险评价的记录，有的员工不清楚本岗位的危险有害因素及紧急情况下应采取的控制措施。部分企业风险辨识不全面，未开展非常规活动、事故及潜在的紧急情况、所有进入作业场所人员的活动等风险分析。个别企业无各级管理人员参与风险评价工作的记录，风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性。

3. 规章制度修订不及时，变更管理不严格。部分企业未按时修订安全生产规章制度和操作规程，变更管理制度中无分级管理、无变更审批权限和责任人，个别企业变更审批权限中无总经理的职责。部分企业管理制度和操作规程无评审记录，个别企业操作规程无编制、审核、批准人的签字。

4. 培训教育不全面，培训记录不完整。部分企业无培训需求识别记录，培训计划中未明确相关组织部门、培训方式等内容。部分企业未制定车间级的年度培训计划；员工培训档案中没有入职时间，培训记录缺少时间、考核成绩等内容。部分企业对承包商作业人员进行入厂安全培训教育记录不全。

5. 安全设施维护保养不及时，工艺安全不能保障。部分企业安全设施台账记录不齐全，无安全设施维护保养检查记录，企业关键装置、重点部位台账不齐全，特种设备运行、日常维护保养、检查记录内容填写不规范。部分企业工艺过程风险分析缺少控制失效的影响分析，且无工艺安全培训记录。个别企业DCS控制系统、公用工程系统、液氨等物料装卸系统等关键装置、重点部位应急救援预案未根据企业实际进行修订。

6. 承包商管理不到位，动火作业有隐患。部分企业承包商资料不全，缺少对承包商资质的评估；对承包商作业人员及其持证情况审查不严，未开展作业人员入厂安全培训教育，对承包商施工作业现场的安全检查记录不全。个别企业未按规定对重点区域的动火作业实行提档升级管理，部分企业动火证“动火内容、方式”栏目填写不清楚，没有动火作业前风险分析。

7. 危化品管理不到位，应急准备不充分。个别企业危险化学品出入库记录与实际情况不符合，缺少危险化学品档案资料，未按规定更新化学品的一书一签。部分企业应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录填写不齐全，无防护救护器材的使用培训记录；应急救援预案与企业实际不符，针对性不强。部分企业未编制重点岗位应急处置方案；未制作应急处置周知卡张贴在岗位现场。

8. 未有效开展自评，未能持续改进。部分企业安全检查表没有检查标准或依据内容，检查结果未与年度考核挂钩，对检查出的问题未按五落实要求制定整改措施并验证。个别企业未按规定开展年度自评，有的自评问题整改记录不全，无进一步完善的计划和措施，未能实现安全生产标准化持续改进的目的。

根据审计情况，取消南京金升华包装材料有限公司、泰兴市扬子医药化工有限公司安全生产标准化二级企业等级。责令江阴市涵丰科技有限公司、江苏长三角精细化工有限公司限期整改，在3个月内将整改资料报审计单位确认，逾期未报或未通过确认的取消标准化二级企业等级。

1. 狠抓责任落实，健全安全生产责任制。各企业应通过标准化运行，建立健全安全生产责任制，将安全生产责任落实到从企业法人到每个从业人员、操作岗位上。要开展全员、全过程、全方位的梳理，全面查找各岗位责任与标准不符合之处，制定切实可靠的整改计划，将安全生产主体责任落实到位。

2. 增强管理能力，建立标准化运行长效机制。各企业应做到用法规抓安全，用制度保安全，用管理促安全。通过绩效考核、内部评审等方式，形成有效的安全生产激励约束机制，使各生产环节和相关岗位的安全工作，符合法律法规和标准规范的要求。

3. 加强岗位培训，提高安全意识和操作技能。各企业应根据国家、地方规定和行业、企业需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求，定期开展安全培训教育，做到岗位达标、专业达标。要选用业务骨干、技术能力较强的员工从事危险化学品操作等关键岗位的工作，要定期开展应急演练，让员工熟练掌握岗位的“应知应会”，确保事故状态下能及时处置。

4. 加强风险分析，提高本质安全水平。各企业应使隐患排查治理、重大危险源管理等工作制度化、规范化和常态化。建立预防机制，全面降低事故风险，对危险源做到可防可控，将事故隐患消灭在萌芽状态。要进一步提高安全技术水平和生产力整体水平，规范生产行为，使人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进、完善和提高。

5. 加强文化建设，促进安全管理工作提升。各企业应开展多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观。实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。

请各地将本文件转发给相关企业，防止同类问题重复发生。同时，各地可结合危险化学品安全生产深度检查指导、本质安全诊断治理专项行动等工作，对日常检查、监督执法、群众举报中发现企业未按标准化体系运行或运行实效达不到相应标准化等级的，提请各标准化评审组织单位取消相关企业安全生产标准化等级。